Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Бизнес план - файл 7 раздел.doc


Загрузка...
Бизнес план
скачать (506.6 kb.)

Доступные файлы (17):

0 Введение.doc26kb.13.01.2011 10:37скачать
0 титульный.doc25kb.13.01.2011 10:37скачать
10 раздел 4.xls17kb.13.01.2011 10:37скачать
10 раздел 8.xls30kb.13.01.2011 10:37скачать
10 раздел не полностью.doc69kb.13.01.2011 10:37скачать
11 раздел.doc27kb.13.01.2011 10:37скачать
1 раздел.doc23kb.13.01.2011 10:37скачать
2 раздел.doc50kb.13.01.2011 10:37скачать
3 раздел.doc46kb.13.01.2011 10:37скачать
4 раздел.doc71kb.13.01.2011 10:37скачать
5 раздел.doc63kb.13.01.2011 10:37скачать
6 раздел.doc59kb.13.01.2011 10:37скачать
7 раздел.doc167kb.13.01.2011 10:37скачать
8 раздел.doc41kb.13.01.2011 10:37скачать
9 раздел нет.doc32kb.13.01.2011 10:37скачать
Бизнес-план.doc628kb.13.01.2011 18:40скачать
приложения.doc594kb.13.01.2011 10:37скачать

7 раздел.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Раздел 7

План оказания услуг

1. Производственная программа предприятия

Ёмкость рынка см. Раздел 4 «Анализ намечаемого рынка сбыта услуг».

Доля каждого вида услуг в общей реализации представлена в приложении 16.

2. Технологический процесс.

МДЦ предоставляет услуги:

- тренажёрного зала (10:00 – 21:00, выходной – понедельник);

- компьютерный зал (11:00 – 21:00, выходной – понедельник);

- бассейн (11:00 – 21:00, выходной – понедельник);

- танцпол (22:00 – 3:00, рабочие дни – пятница, суббота, воскресенье).

Расчёт потребности прочего инвентаря за год, необходимый для непрерывного процесса работы этого центра представлен в приложении 21.

За качеством оказания услуг следят администраторы. Также, в наличии имеется «Книга жалоб и предложений», в которой посетители могут записывать свои предложения, пожелания, а также, претензии, если они имеются.

Для эффективной работы МДЦ необходима подача электроэнергии, которая нужна не только для освещения помещения, но и для работы оборудования (например, тренажёрный зал, компьютерный зал, танцпол, бассейн). Расчёт потребности оборудования представлен в приложении 20. Подача электроэнергии должна быть бесперебойной. И, о её сбоях, обращаться к администрации центра.

3. Потребность в основных фондах.

Для работы любого предприятия необходимо наличие основных фондов. И соответственно, для существования нашего центра необходимы следующие основные фонды:

- здания;

- транспорт;

- сооружения.

Расчёт потребности в основных фондах представлен в приложении 19

Цены, представленные в таблице «Объекты основных средств», взяты условно аналогично действующим ценам на рынке г. Тогучина.

4. Расчёт потребности прочего инвентаря представлен в приложении 21

Потребность в прочем инвентаре, за год, рассчитывается по формуле:

Стоимость = Ц * n, где:

Ц – цена за единицу;

n – количество.

5. В нашем центре необходимость в оборотных средствах не так уж велика, но для поддержания чистоты и порядка их значимость возрастает.

Расчёт расхода оборотных средств в натуральном и стоимостном выражении представлен в приложении 22.

6. Водоснабжение.

Стоимость воды за 1 м составляет 17,28 руб.

V бассейна составляет 75 м

5 раз в месяц в бассейне меняется вода,

=> 75 * 17,28 * 5 = 6 480 руб. в месяц;

6 480 * 12 мес. = 77 760 руб. в год.

На человека, в среднем, стоимость воды составляет 80 руб. (расчёт проводится на основании установленных тарифов)

Для расчёта мы берём во внимание только рабочий персонал, который составляет 24 человека,

=> 24 * 80 = 1 920 руб. в месяц;

1 920 * 12 = 23 040 руб. в год.

7. Нами заключены договора на поставку инвентаря и оборотных средств.

Схема поставок представлена в приложении 23.

Описание поставщиков, их характеристика представлена в приложении 24.

8. Расчёт потребности в персонале.

В нашем центре не применяется сдельная форма оплаты труда, используется только повременная, но с учётом различных поощрений.

Т.к. количество посетителей не одинаково по объектам (видам предоставления услуг), то это наверняка зависит от многих факторов, например: качество, сервис обслуживания, индивидуальный подход и т.д. Именно за такие факторы, повышающие наших услуг, и поощряются надбавками или премиями. Также, основой для поощрения служат записи в «Книге жалоб и предложений».

Кадры – это совокупность всех работников на предприятии (трудовой персонал предприятия).

Категории кадров:

1) Рабочие

Расчёт потребности рабочих представлен в приложении 25.

2) Служащие:

- руководители;

- специалисты;

- другие служащие.

№ п/п

Должность

Кол-во ед.

1.

2.

3.

4.

5.

Директор

Администратор

Главный бухгалтер

Главный экономист

Кассир

1

4

1

1

1

Итого

8

Вид выполняемых работ, функции и обязанности этих служащих подробно представлены в разделе 8 «Организация управления делом».


Приложение 16

Схема: «Доля каждого вида услуг в общей реализации».


Дневная выручка = 27 300 руб. = 100%

Тренажёрный зал = 4 400 руб. = 16%

Бассейн = 10 500 руб. = 38%

Компьютерный зал = 10 000 руб. = 37%

Танцпол = 2 400 руб. = 9%


Приложение 20

Таблица: «Расчет общей потребности оборудования».



П/П

Наименования оборудования

Эффективный фонд рабочего времени (час)

Производительность в час одной единицы (ч/ч)

Производственная мощность годовая одной единицы

Производственная мощность проектная по бизнес плану.

Потребное количество оборудования

день

месяц

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ПК

10

260

3 120

1ч/ч

3 120

31 200

10

2.

Тренажеры

11

286

3 432

4 ч/ч

13 728

137 280

10

3.

Музыкальное оборудование

5

60

720

40 ч/ч

28 800

28 800

1

4.

Бойлерная установка

5

130

1 560

3 ч/ч

4 680

4 680

1

5.

Фильтр

2

52


624

3 ч/ч

1 872

3 744

2

6

ПК аппарата управления

7

182

2 184

3 ч/ч

6552

19 656

3

Пояснение:

3 графа: время берется исходя из продолжительности рабочего дня.

4 графа: рабочее время за день * 26 рабочих дней в месяц = 10 * 26 = 260 часов в месяц.

5 графа: Рабочее время за месяц * 12 месяцев = 260* 12=3120 часов в год.

6 графа: Данные берутся исходя из того, сколько человек это оборудование обслуживает за час (условно).

7 графа: эффективный фонд рабочего времени за год * производительность в час одной единицы = 3 120 1 ч/ч = 3 120ч/ч.

8 графа: потребное количество оборудования * произв. Мощность год=3120 * 10 = 31 200 ч/ч.

- ПК персональный компьютер (системный блок, колонки, мышь, принтер, монитор, клавиатура);

- ПК АУ – персональный компьютер аппарата управления;

- Бойлерная установка – установка для поддержки постоянной температуры в бассейне;

- Фильтр – установка, очищающая воду в бассейне.

Приложение 19

Таблица: «Потребность в основных фондах».

Основные фонды

Назначение

К-во

Ед.

Цена

(руб.)

Стоимость

(руб.)

Срок эксплуатации

Форма владения

Сумма арендной платы

собственные

арендованные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Здание

Размещение всего комплекса МДЦ

1

-

-

10 и >






1 500 000

2. Здание

Управленческие цели

1

150 000

15 000

40



-

-

3.Сооружение

-Склад

-гараж

-бассейн

Хранение МЗ МБП стоянка транспорта отдельный вид услуг



1

1

1



15 000

10 000

112 500



15 000

10 000

112 500



20

10

40











-

-

-



-

-

-

Итого










287500










1500 000



Приложение №21

Таблица: «Расчет потребности прочего инвентаря за год».

Объекты

Вид инвентаря

количество

Цена (руб.)

Стоимость

(руб.)

Финансовый отдел

1) канцелярские принадлежности (набор);

2) бумага ксероксная (упаковка);

3) бланки, формы и т.д.

4
5
500

100
150
0.5

400
750
250

Итого










1 400

Тренажерный зал

1) коврики;

2) гантели;

3) мячи;

4) надувные мячи;

5) обручи;

6) куллер.


10

6

10

5

5

1

80

40

50

99

35

1 000

800

240

500

495

175

1 000

Итого










3 210

Компьютерный зал

1) стулья;

2) столы;

3) коврики для мышек;

4) ксероксная бумага;

5) куллер.

11

11

11

3

1

350

1 500

20

150

1 000

3 850

16 500

220

450

1 000

Бассейн

1) надувные матрацы;

2) надувные круги;

3) надувные мячи;

4) лежаки;

5) полотенце;

6) халаты;

7) стулья;

8) столы.


5

5

5

8

10

10

5

2


300

80

50

300

150

400

350

800


1 500

400

250

2 400

1 500

4 000

1 750

1 600

Итого










13 400

Танцпол.

1) искусственный снег;

2) цветомузыка;

3) диски;

4) стол;

5) стул.


1

2

130

1

1

6 000

6 000

90

800

350

6 000

6 000

11 700

800

350

Итого










24 850

Хозяйственные нужны

1) швабра;

2) ведра;

3) мыло;

4) моющее средство;

5) пылесос.

3

4

100

50

2

30

40

12

38

3 000

90

160

1 200

1 900

6 000

Итого










9 350

ВСЕГО










74 230


Приложение 22

Таблица: «Расход оборотных средств в натуральном и стоимостном выражении».


Вид

Расходы оборотных средств

Цена, (руб.)

День

Месяц

Год

шт.

руб.

шт.

руб.

шт.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Одноразовая посуда

10

5

260

130

3 120

1 560

0,5

2. Одноразовые полотенца

20

100

520

2 600

6 240

31 200

5

3. Одноразовые тапочки

20

80

520

2 080

6 240

24 960

4

Итого затрат




185




4 810




57 720





3 графа = Ц (8 графа) * n (2 графа) = 10 * 0,5 = 5 руб.

4 графа = n (2 графа) * кол-во дней в месяц = 10 * 26 дней = 260 шт.

5 графа = Ц (8 графа) * кол-во шт. в месяц (4 графа) = 260 * 0,5 = 130 руб.

6 графа = кол-во шт. в месяц (4 графа) * 12 мес. = 260 * 12 = 3 120 шт.

7 графа = кол-во шт. в год (6 графа) * Ц (8 графа) = 3120 * 0,5 = 1 560 руб.

8 графа = оптовые цены

Приложение 24

Таблица: «Описание поставщиков и их характеристика».

Фирма

Место нахождения

Объект поставки

Срок поставки

Цены

розн.

опт

Erich Krause

г. Новосибирск ул. Ватутина 8

Канцелярские принадлежности, ксероксная бумага.

Раз в квартал






Digitex

г. Новосибирск ул. К. Маркса 8

Диски

Новинки – раз в мес.






Техника

г. Новокузнецк

ул. Свердлова 9

Спортивный инвентарь

Раз в год






Mg S

г. Новосибирск ул. К. Маркса 13

Предметы личной гигиены

Раз в мес.






Спорт мастер

г. Новосибирск ул. Ленина 23

Хозяйственные принадлежности

Раз в квартал






Lamily

г. Тогучин

ул. Свердлова 16

Куллер

Раз в год






ГУМ

г. Новосибирск ул. Пушкина 78

Оборотные средства

Раз в мес.








Приложение 25

Таблица: «Расчёт потребности рабочих».

№ п/п

Вид услуги

Категория работника, должность

Норматив обслуживания

Объём обслуживания

Число рабочих часов в день

Число рабочих часов в месяц

Число рабочих часов в год

Чис-лен-ность

День, (чел./час)

Месяц, (чел./час)

Год, (чел./час)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Тренажёрный зал

Тренер

0,5

44

1144

13728

11

286

3423

2

2.

Танцпол

DJ

0,125

40

480

5760

5

60

720

1

3.

Компьютерный зал

Специалист

0,2

100

2600

31200

10

260

3120

2

4.

Бассейн

Инструктор

1,33

30

780

9360

10

260

3120

4

5.

Охрана

Охранники

98 м

295 м

295 м

295 м

8

208

2496

3

6.

Техперсонал

Уборщицы

74 м

295 м

295 м

295 м

9

78

936

4

Норматив обслуживания = число рабочих часов в день / на объём обслуживания в день * на кол-во работников по штатному расписания:

11 часов / 44 чел./час. * 2 = 0,25

Объём обслуживания см. Раздел 4 «Анализ намечаемого рынка сбыта услуг».

Число раб. часов в день см. раздел 7 «План оказания услуг».

Число раб. часов в мес. = число раб. часов м день * 26 дней:

11 часов * 26 дней = 286 часов.

Число раб. часов в год = число раб. часов в мес. * 12:

286 часов * 12 мес. = 3432 часа.

Численность = объём обслуживания в год / число рабочих часов в году * норматив обслуживания:

13728 чел./час. / 3432 часа * 0,5 = 2 чел.

Площадь нашего центра 295 м

Охрана состоит из 3-х человек, площадь, приходящаяся на одного охранника составляет 98 м (295 м / 3 чел. = 98 м ).

Техперсонал состоит из 4-х человек, площадь, приходящаяся на одного технического работника, составляет 74 м (295 м / 4 чел. = 74 м ).

В бюджетных организациях норматив обслуживания технического персонала составляет 600 м . У нас же он составляет 74 м, но в этот норматив входит не только мытьё полов, но и мытьё окон, различных поверхностей и оборудования.


Скачать файл (506.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru