Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls


Загрузка...
Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls341kb.06.01.2013 15:43скачать

n1.xls

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Sheet 13: 11. Бюд.Нак.Зат.

Бюджет производственных накладных затрат


























Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Всего
Кухонные гарнитуры












Объем производства продукции, кг 62 53 74 77 62 46 45 55 70 70 60 52 725
Норма переменных затрат, грн/кг 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Сумма переменных затрат, грн 31 060 26 250 36 750 38 600 31 200 22 825 22 450 27 500 34 800 34 750 30 200 25 975 362 360
Доля постоянных затрат 40% 41% 47% 50% 48% 45% 48% 50% 51% 50% 50% 48%
Планируемые пост. затраты, грн 53 392 54 771 64 043 67 965 64 702 60 961 65 028 69 402 71 302 68 349 67 874 65 449 773 238
Итого накладных затрат 84 452 81 021 100 793 106 565 95 902 83 786 87 478 96 902 106 102 103 099 98 074 91 424 1 135 598
Сумма НДС 11 317 10 599 13 484 14 237 12 555 10 647 11 015 12 393 13 911 13 585 12 715 11 695 148 154
Спальные гарнитуры












Объем производства продукции, кг 64 55 58 53 46 38 35 41 51 53 44 38 576
Норма переменных затрат, грн/кг 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Сумма переменных затрат, грн 32 065 27 475 28 925 26 550 23 075 19 050 17 600 20 325 25 675 26 500 21 910 18 865 288 015
Доля постоянных затрат 33% 34% 29% 27% 28% 30% 30% 29% 30% 30% 28% 28%
Планируемые пост. затраты, грн 59 057 61 422 54 007 50 087 51 270 54 513 54 621 54 959 56 363 55 846 52 760 50 929 655 833
Итого накладных затрат 91 122 88 897 82 932 76 637 74 345 73 563 72 221 75 284 82 038 82 346 74 670 69 794 943 848
Сумма НДС 12 105 11 533 10 999 10 151 9 652 9 275 9 026 9 553 10 666 10 759 9 602 8 858 122 180
Мягкая и прочая мебель












Объем производства продукции, кг 87 67 77 77 68 53 45 47 53 60 57 55 747
Норма переменных затрат, грн/кг 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Сумма переменных затрат, грн 17 470 13 420 15 490 15 330 13 560 10 630 9 020 9 340 10 630 12 030 11 387 11 073 149 380
Доля постоянных затрат 27% 25% 23% 23% 24% 25% 23% 20% 19% 20% 22% 24%
Планируемые пост. затраты, грн 55 385 51 641 49 784 49 781 51 861 52 360 48 185 43 472 40 168 43 638 47 199 51 456 584 929
Итого накладных затрат 72 855 65 061 65 274 65 111 65 421 62 990 57 205 52 812 50 798 55 668 58 586 62 529 734 309
Сумма НДС 9 085 7 954 8 127 8 098 8 003 7 529 6 791 6 344 6 221 6 846 7 112 7 512 89 622
Итого накладных затрат 248 428 234 978 248 998 248 313 235 668 220 338 216 903 224 998 238 938 241 113 231 330 223 746 2 813 755
Амортизация 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 166 000
Оплата накладных затрат 234 595 221 145 235 165 234 480 221 835 206 505 203 070 211 165 225 105 227 280 217 497 209 913 2 647 755
НДС 32 507 30 086 32 610 32 486 30 210 27 451 26 833 28 290 30 799 31 190 29 429 28 064 359 956
Оплата затрат с учетом НДС 267 102 251 231 267 775 266 966 252 045 233 956 229 903 239 455 255 904 258 470 246 926 237 977 3 007 711

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18



Скачать файл (340.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации